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关于2018年三亚市预算执行情况及2019年三亚市预算草案的报告(摘要)

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2019-03-03 09:17:17 三亚日报

关于2018年三亚市预算执行情况及2019年三亚市预算草案的报告(摘要)

——2019年1月17日在三亚市第七届人民代表大会第五次会议上

三亚市财政局

各位代表:

受市政府委托,向大会报告三亚市2018年预算执行情况及2019年预算草案,请予审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话、中央12号文件精神,落实好《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》,在市委、市政府的正确领导下,全力保障全市中心工作,充分发挥财政“四两拨千斤”作用,勇当先锋、做好表率,强化收入征管,加强财政预算执行管理,较好地完成了全年预算收支任务,为我市在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设中打造标杆提供财力保障。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

全市地方一般公共预算收入1004248万元,完成预算103.0%,增收117912万元,增长13.3%,加上转移性收入903490万元、省代理地方政府发行新增债券收入93300万元、预算稳定调节基金134063万元、调入资金587万元,全市地方一般公共预算总收入2135688万元,增收577321万元,增长37.0%。全市地方一般公共预算支出1788124万元,完成预算104.1%,增支487912万元,增长37.5%,加上转移性支出60000万元、中央和省代理地方政府发行债券还本支出31612万元、预算稳定调节基金249824万元,全市地方一般公共预算总支出2129560万元,增支571193万元,增长36.7%。收支相抵,年终结余6128万元。

2.政府性基金预算执行情况

全市地方政府性基金预算收入518259万元,完成预算103.1%,减收426482万元,下降45.1%,加上省代理地方政府发行新增债券收入298000万元、转移性收入2073万元和上年结余结转收入3102万元,全市地方政府性基金预算总收入821434万元,减收309857万元,下降27.4%。全市地方政府性基金预算支出811026万元,完成预算100.3%,减支317046万元,下降28.1%,全市地方政府性基金预算总支出811026万元,减支317163万元,下降28.1%。收支相抵,年终结余10408万元。

3.国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入2294万元,完成预算100.0%,增收170万元,增长8.0%。全市国有资本经营预算支出1707万元,完成预算100.0%,调入一般公共预算安排支出587万元,全市国有资本经营预算总支出2294万元,增支87万元,增长3.9%。收支相抵,年终无结余。

4.社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入486273万元,完成预算100.0%,增收69650万元,增长16.7%。全市社会保险基金预算支出361775万元,完成预算104.0%,增支64633万元,增长21.8%。收支相抵,本年结余124498万元,加上上年结余961134万元,年末滚存结余1085632万元。

(二)预算执行主要成效

2018年,财政部门紧紧抓住海南建设自贸区自贸港重大历史机遇,在“生好财、聚好财、用好财、管好财”中勇当先锋、做好表率,加强收入征管,大力培植财源,超额完成全年收入任务。同时,用活用好国家有关部委支持海南全面深化改革开放政策,积极争取上级财力,加大盘活财政存量,强化支出预算执行管理,全市重点支出得到较好保障。财政收支运行呈现如下特点:

1.强化收支预算执行管理,着力提升财政保障能力

一是税收大幅增长财政收入结构不断优化。全市地方一般公共预算收入首次突破百亿元大关,继续保持较快增长,全年增长13.3%,比10%的预期增长目标提高3.3个百分点,全市市级税收收入完成761557万元,增长15.9%,市级税收收入占一般公共预算收入比重75.8%,比上年提高1.7个百分点,财政收入质量进一步提升,对中央及省财政贡献显著,全年上划中央及省税收收入1306063万元,增长20.7%,全口径税收收入2067620万元,增长18.9%。从产业税收占比看,三大产业提供税收比为0.1:10.4:89.5,第三产业税收占比近九成,第三产业税收贡献度不断增强。旅游服务业税收贡献逐步提升,房地产业税收贡献在下降,我市的产业结构调整效果显现。

二是争取到上级财力和新增债券资金1296863万元,比上年增加462617万元,全力保障项目建设。为全力保障市委、市政府中心工作的资金需求,助力我市重点项目建设和推动全市经济社会发展,争取到各类上级转移支付资金905563万元,比上年增加200317万元,其中市财政积极策划项目,争取到中央支持海南自贸区自贸港建设补助资金203692万元,相比其他市县,三亚市获得中央资金是最多的,用于总部经济区建设、生态文明建设、路网基础设施建设和饮水安全建设等四个方面的7个重点项目;获得新增债券资金391300万元,比上年增加262300万元,占全省的15.2%,比去年提高8.6个百分点,新增财力用于保障我市全国环保督察项目整改及民生项目,其中270000万元解决月川棚改和抱坡棚改等项目资金需求。另外,争取到置换债券资金26000万元。

三是创新机制盘活存量资金309432万元新增财力,增强财政保障能力。财政部门加大盘活存量资金力度,灵活运用财政资金,将支出进度慢的项目盘活用于支出进度快效益发挥好的项目,通过加大盘活存量不断提高财政资金使用效益,共计回收盘活存量资金309432万元,集中用于保障三亚总部经济区及中央商务区建设等重点项目开展,发挥了财政资金“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的重要作用。

四是优化财政支出结构充分发挥财政“四两拨千斤”作用。不断优化支出结构,支出质量进一步提升,保障“三城一基地”建设、总部经济区和中央商务区建设、海南岛国际电影节等先导性项目开展、“百日大招商”、脱贫攻坚和生态环保等重点支出;加快支出进度,充分发挥财政资金效益,203692万元中央资金仅用45天即完成全部支出;继续加强保障和改善民生,力促民生事业不断发展,不断提高人民群众幸福指数。

2.助推产业结构优化升级,促进经济持续健康发展

全年投入425431万元,加快产业转型步伐,不断夯实经济社会发展基础。

3.加强生态文明建设,精心呵护三亚生态环境

全年投入100470万元,坚持绿水青山就是金山银山理念,保障环保督察整改,持续开展生态环境六大专项整治,不断改善三亚生态环境。

4.坚持以人民为中心的发展思想,加强民生保障和改善

全年民生支出1396414万元,增长39.4%,占全市地方一般公共预算支出78.1%,其中投入508383万元兑现市委、市政府十大为民办实事事项,加大民生保障力度,坚决落实基本公共服务均等化,让老百姓更有获得感、幸福感。

5.全面提升城市治理管理,建设世界级滨海旅游城市

全年投入884586万元,支持提升城市治理管理水平,完善城市设施功能,全力提升城市品质。

6.改革预算管理模式,推进财政管理科学化

财政部门不断以改革创新为动力,统筹推进三亚财政改革发展,强化财政风险防范,全面提升财政综合管理水平。

二、2019年预算草案

2019年是新中国成立70周年,是全面推进海南自由贸易试验区建设的开局之年,是全面建成小康社会关键之年,全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神,认真学习贯彻习近平总书记“4·13”重要讲话和中央12号文件精神,落实好《中国(海南)自由贸易试验区总体方案》,坚持“大定位、大视野、大格局、大基础、大产业”要求,紧紧围绕全市中心工作,统筹财力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,重点保障三亚全面深化改革开放资金,防范化解债务风险、精准脱贫、污染防治等三大攻坚战资金,民生事业发展资金,生态文明建设资金,重点产业和总部经济发展资金,乡村振兴战略、人才服务保障资金,深海科技城、南繁科技城建设资金。积极探索,先行先试,为我市在“大三亚”经济圈中发挥牵头示范作用,在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设中打造标杆,在践行“三区一中心”定位中当好先锋提供坚实财政保障,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

(一)2019年财政预算编制基本原则

2019年预算编制遵循以下原则:一是优化支出结构,全力保障市委市政府重点工作。二是遵循“统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”原则,做好“保工资、保运转、保民生”。三是突出厉行节约,严格控制一般性支出。四是强化综合预算,加大财政统筹能力。

(二)全市财政预算收支目标

2019年全市地方一般公共预算收入增长目标为8.5%,达到1090000万元。

1.一般公共预算安排情况

全市地方一般公共预算收入1090000万元,增收85752万元,增长8.5%,加上转移性收入750347万元、省代理地方政府发行新增债券收入90000万元、预算稳定调节基金205000万元、调入资金846万元和上年结余收入6128万元,全市地方一般公共预算总收入2142321万元,增收6633万元,增长0.3%。全市地方一般公共预算支出2057522万元,增支269398万元,增长15.1%,加上转移性支出48000万元和中央、省代理地方政府发行债券还本支出32928万元,全市地方一般公共预算总支出2138450万元,增支8890万元,增长0.4%。收支相抵,年终结余3871万元。

2.政府性基金预算安排情况

全市地方政府性基金预算收入1013960万元,增收495701万元,增长95.6%,加上上年结余收入10408万元,全市地方政府性基金预算总收入1024368万元,增收202934万元,增长24.7%。全市地方政府性基金预算支出914897万元,增支103871万元,增长12.8%,加上中央、省代理地方政府发行债券还本支出101455万元,全市地方政府性基金预算总支出1016352万元,增支205326万元,增长25.3%,收支相抵,年终结余8016万元。

3.国有资本经营预算安排情况

全市国有资本经营预算收入2524万元,增收230万元,增长10.0%。全市国有资本经营预算支出1678万元,调入一般公共预算安排支出846万元,全市国有资本经营预算总支出2524万元,增支230万元,增长10.0%。收支相抵,年终无结余。

4.社会保险基金预算安排情况

全市社会保险基金预算收入556356万元,增收70083万元,增长14.4%。全市社会保险基金预算支出386270万元,增支24495万元,增长6.8%。收支相抵,本年结余170086万元,加上上年结余1085632万元,年末滚存结余1255718万元。

(三)重点支出安排情况

1.在践行全面深化改革开放试验区中当好先锋,安排1070000万元支持相关项目实施,支持在经济体制改革等方面先行先试,争当海南全面深化改革开放新标杆,以供给侧结构性改革为主线,加快建设现代经济体系,打造法治化、国际化、便利化的营商环境,不断提升三亚经济发展的创新力和竞争力,推动三亚经济高质量发展。

2.在践行国家生态文明试验区中当好先锋,安排208000万元支持相关项目实施,加大生态文明建设投入,着力打造国家生态文明建设示范市,提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。

3.在践行国际旅游消费中心中当好先锋,安排110000万元支持相关项目实施,保障《海南省建设国际旅游消费中心的实施方案》中涉及三亚各项工作开展,积极培育旅游消费新热点,丰富多元化旅游产品体系,大力优化旅游服务环境,打造国际旅游消费胜地。

4.在践行国家重大战略服务保障区中当好先锋,安排98000万元支持相关项目实施,深度融入海洋强国、“一带一路”建设等重大战略,推进区域协调、城乡一体化。

5.在践行加强保障和改善民生中当好先锋,安排1650130万元支持相关项目实施,全市安排民生支出1650130万元,占全市地方一般公共预算支出80.2%,其中市委、市政府2019年十大为民办实事事项投入464106万元,坚持在发展中保障和改善民生,织密扎牢民生保障网,精心做好各项民生工作,力促民生事业不断发展,不断满足人民日益增长的美好生活需要,增强人民群众获得感、幸福感。

三、深化改革创新,进一步提高当家理财本领,为三亚在海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设中打造标杆作出新贡献

2019年,全市财政部门将以改革创新为动力,紧紧围绕市委、市政府中心工作,在全面深化改革和自贸区自贸港建设中主动作为,不断提高当家理财本领,深化财政改革,优化财政支出结构促进产业结构优化调整,全力完成全年各项财政工作。

(一)放大财政杠杆效应撬动社会资本投资

(二)研究减税降费政策力助经济高质量发展

(三)财政改革创新助推自贸区自贸港建设

(四)多渠道筹措资金全力保障重点工作开展

(五)全力保障先导性项目资金

(六)发挥财政职能支持民营经济发展

(七)优化财政政策力促国际旅游消费中心建设

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